德宏职业学院2019年部门预算公开
日期:2019-01-31 16:18:20  发布人:admin  浏览量:0 打印本文

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第一部分 德宏职业学院2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本职能及主要工作

(一)基本情况

德宏职业学院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校,其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏职业学院,2009年教育部审批备案正式招收全日制专科生。2013年学校通过国家人才培养工作与特色建设评估验收,2014年被云南省列入全省创建12所国门大学之一,2015年德宏州中等职业学校整体并入德宏职业学院,2017年成为“澜沧江—湄公河职业教育联盟”成员。2017年8月被省教育厅列为全省10所优质高职院校建设单位。2018年9月,学校入选云南职业院校管理水?#25945;?#21319;行动计划15强,汽车项目入选高职典型案例,中职国家示范校教育部通过验收。学校设有5个党群部门,8个行政部门,12个教学业务机构,1个民族医药研究?#34892;摹?#24320;办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业82个,有大专、五年制大专、中专、技工等多?#32844;?#23398;类别及层次,面向云南省内和周边省份招生。

( 二 )主要工作

基本职能为:为区域经济发展提供高素质职业?#38469;?#20154;才;主要工作为:开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人技能培训。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数411人,其?#26657;?#36130;政全供养411(全为事业编制);在编实有车辆6辆。离退休人员159人,其中退休人员157人,离休人员2人。遗嘱人员7人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9206.47万元,其?#26657;?#19968;般公共预算财政拨款9206.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9206.47万元,其中:本年收入9206.47万元,上年结转0万元。本年收入?#26657;?#19968;般公共预算财政拨款9206.47万元(本级财力5250.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,纳入预算管理的非税收入?#25165;?956.06万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出9206.47万元。财政拨款?#25165;?#25903;出 9206.47万元,(其?#26657;?#22522;本支出9206.47万元,项目支出0万元),本级财力?#25165;?#25903;出5250.41万元,纳入预算内的非税收入支出:3956.06万元。

(一)财政拨款?#25165;?#25903;出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于205教育支出7737.95万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748.6万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出299.44万元;2210201住房公积金392万元;2080502业单位离退休:28.48万元。

(二)财政拨款?#25165;?#25903;出按经济科目分类情况

经济科目分组(其?#26657;?#22522;本支出5250.41万元,纳入预算内的非税收入支出:3956.06万元)。

基本支出5250.41万元,主要用于301工资福利支出4791.04万元;302商品服务支出438.76万元;303对个人?#22270;?#24237;补助20.61万元;

纳入预算内的非税收入支出3956.06万元,主要用于主要用于301工资福利支出2568万元;302商品服务支出1046.06万元;303对个人?#22270;?#24237;补助342万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无此项支出。

(二)与中央、省配?#36164;?#39033;

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,?#37319;?#21450;采?#21512;?#30446;0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年财政拨款基本支出5250.41万元,与上年对比增加464.46万元,同比增加9.7%,主要原因为工资调整增加及学生助学金增加;

(二)2019年纳入预算内的非税收入支出3956.06万元,与上年对比增加1177.31万元,同比增加42.37%,主要原因为2018年招生数预计比2017年增加,学费收入增?#21360;?/span>

(三)2019年“三公”经费支出44万元,与上年对比减少0.2万元,同比减少0.5%。其?#26657;?#20844;务接待费支出:21万元,与上年相比减少8.8万元,同比减少29.53%;公务用车购置及运行费:23万元,与上年相比增加8.6万元,同比增加59.7%,增加的主要原因为2018年底德宏州全面实施事业单位公车改革,学校严格按照公车改革方案实施公车改革。

八、其他公开信息

(一)专业名?#24335;?#37322;

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人?#22270;?#24237;的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.纳入预算内的非税收入主要为学生学?#36873;?#20303;宿费财政返还部分支出。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行维护?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#20854;?#26657;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;,指单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;国际旅?#36873;?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 德宏职业学院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力?#25165;?#25903;出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支?#37117;?#25928;目标表

十二、部门政府采购情况表

德宏职业学院2019年部门预算情况公开表.xls

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